黄石市第一技工学校2021年部门决算公开
2022-09-28 15:27:45 来源: 点击:黄石市第一技工学校2021年部门决算
黄石市第一技工学校 2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
部门概况
(一)部门职责
为进一步推动学校科学发展,针对目前学校机构设置冗杂等问题,拟试运行报批的“三定方案”,实行内设机构改革。通过改革现有机构设置,优化管理职能,提高工作效率,发挥组织整体功能形成相互支撑、相互协调、相互衔接的组织架构。
1、部门设置原则
以生为本原则。实行系部制改革,设置四个系,牢固树立一切为了学生的办学根本,进一步强化服务职能,把更好地促进学生全面发展作为出发点和落脚点。精简高效原则。撤销六部,将十九个科室通过优化组合精简为八个处室,减少不必要的管理环节,简明工作流程,提高工作效率,促使管理措施落实更加到位,执行力进一步增强。权责分明原则。处室权责明确统一,机构覆盖学校全部工作,条块清晰,分工合理,职责分明,没有盲区。协调统一原则。处室之间、处室与系部之间在工作内容、管理范围等方面相对平衡,既有分工、又有合作,相互协调、相互衔接,有效提高和充分发挥学校管理的整体效能。
2、部门设置及职能
(1)党群纪检处。
负责学校党建学习工作,指导和督查党委下属各支部党建和意识形态工作;承担学校党群日常工作;承担学校对外宣传和新闻发布工作;负责离退休教职工的管理服务工作;牵头负责老年党支部、关心下一代、妇联等工作。负责学校的纪检监察、纪律作风、行风、党风廉政建设及主体责任;协助校领导对有关工作进行督查、督办。
(2)办公室。
负责文电、印章、会务、应急、保密、接待、值班安排等日常工作;负责重要综合性文件、重要文稿起草工作、领导批示和重大事项的督办工作;负责信息化建设、学校档案管理工作;协助校领导对有关工作进行综合协调;负责信访接待工作。
(3)组织人事处。
负责学校机构编制、人事管理、师资队伍规划与建设、人员招聘、人才引进等工作;按管理权限负责学校教职工的考核、奖惩、推荐和职称评审、岗位聘用及工资福利管理等工作;
(4)学工处(综治办)
制定学生教育管理办法并组织实施;负责学生的学籍管理、档案管理等工作;负责学生会的建设与管理;负责班主任管理、培训及考核;负责学生的出入管理、日常管理等工作;负责学生宿舍管理工作;负责全校学生的助学金、免学费申报、资料收集、管理、发放等工作;宣传及贯彻落实国家有关招生和就业工作的政策和法规,编制年度招生和就业计划,制定招生章程和招生工作方案并组织实施,负责学生实习就业推荐的组织和管理工作;负责联合学部开展校内文体活动和社会实践活动,促进校园精神文明建设工作;负责学校环境卫生、综合治理、安全保卫工作。
(5)教务处。负责整理审核各系部的人才培养计划、
教学计划、实训计划、课程教学大纲,汇总全校总课表;制定教师业务培训、进修计划、考核方案;负责图书、实习材料采购计划的制定工作;负责图书馆、阅览室等教学资源的管理工作、负责学生的高考报名和毕业证办理及发放工作;负责组织学校教研、科研活动;负责学校的教研教改工作;负责学校各专业的教学督导工作。
(6)培训处(技能鉴定站)
(6)培训处(技能鉴定站)
负责开展安全生产、贫困劳动力、新型学徒制等各类各层次职业技能短期培训的管理和组织工作;负责学校各学科专业的职业技能鉴定和高技能人才的培训工作。
(7)财务处。
负责执行国家财经与基本建设的方针、法律、法规、政策、制度和纪律,编制学校经费预算、决算;负责学校会计核算、财务管理、成本核算、绩效管理、收费管理、财务统计分析、基本建设规划与管理、国有资产运营和固定资产管理;负责学校日常办公、教学、宣传费及教职工差旅费的审核报销工作。
(8)总务处。
负责学校工程建设、基建工程项目申报管理、校园绿化、校产保管清理等工作;负责教材、实习耗材等教学物质的采购工作;负责学校食堂、超市的管理考核工作;负责学校水电消防安全及各类硬件设施的维护维修工作。
(9)智能制造系,(含数控技术、模具制造、机电一体化、汽车维修)
负责本系部的理论、实训教学工作计划,制定理论、实训教学目标,编制、修订专业教学计划、课程教学大纲,安排教师任课任务并编制本系部课表;负责组织本系部教研、科研活动、研教改工作;负责本系部专业建设、校企合作及教学类项目申报及后续落实工作;负责本系部实训教学、实训设备维护、实训室管理等相关工作;负责协助学工处做好本系部的班主任管理和学生管理工作。
(10)信息技术系(含计算机应用技术、平面设计)。
负责本系部的理论、实训教学工作计划,制定理论、实训教学目标,编制、修订专业教学计划、课程教学大纲,安排教师任课任务并编制本系部课表;负责组织本系部教研、科研活动、研教改工作;负责本系部专业建设、校企合作及教学类项目申报及后续落实工作;负责本系部实训教学、实训设备维护、实训室管理等相关工作;负责协助学工处做好本系部的班主任管理和学生管理工作。
(11)社会艺术系(含学前教育、形象设计、酒店管理与烹饪)
负责本系部的理论、实训教学工作计划,制定理论、实训教学目标,编制、修订专业教学计划、课程教学大纲,安排教师任课任务并编制本系部课表;负责组织本系部教研、科研活动、研教改工作;负责本系部专业建设、校企合作及教学类项目申报及后续落实工作;负责本系部实训教学、实训设备维护、实训室管理等相关工作;负责协助学工处做好本系部的班主任管理和学生管理工作。
(12)财经商贸系(含会计、电子商务)
负责本系部的理论、实训教学工作计划,制定理论、实训教学目标,编制、修订专业教学计划、课程教学大纲,安排教师任课任务并编制本系部课表;负责组织本系部教研、科研活动、研教改工作;负责本系部专业建设、校企合作及教学类项目申报及后续落实工作;负责本系部实训教学、实训设备维护、实训室管理等相关工作;负责协助学工处做好本系部的班主任管理和学生管理工作。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 992.37 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 37.96 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 961.89 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 112.49 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 37.96 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,030.33 | 本年支出合计 | 52 | 1,115.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,030.05 | 年末结转和结余 | 54 | 1,945.05 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,060.39 | 总计 | 56 | 3,060.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,030.33 | 1,030.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 75.73 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,115.34 | 1,077.38 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 961.89 | 961.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 961.89 | 961.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 75.73 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 992.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37.96 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,030.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,030.33 | 992.37 | 37.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,030.33 | 总计 | 64 | 1,030.33 | 992.37 | 37.96 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 992.37 | 992.37 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 876.88 | 876.88 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.49 | 112.49 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 103.81 | 103.81 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 75.73 | 75.73 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 37.96 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:黄石市第一技工学校 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2021年度单位汇总收支总计 3060.39 万元。其中2021年度单位本级收支总计3060.39 万元。与2020年度相比,收支总计减少 1711.84 万元,下降35.87% ,主要原因是 2020年有征地及拆迁补偿款支出、一般公共服务支出、产教融合工程支出、县人社局拨付的贫困劳动力资金的支出。
二、收入决算情况说明
2021年总收入是 1030.33万元,其中:财政拨款收入992.37万元,占 96.32% ;事业收入 0.00 万元,占 0 %;其他收入 0.00 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
2021年总支出是 1115.34 万元,其中:基本支出 1077.38 万元,占 96.60% ;项目支出 37.96万元,占 3.40% 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 1030.33 万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出992.37万元,与2020年相比减少 530.95 万元,下降 34.85% 。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
(1)教育支出类 876.88 万元,占本年支出 85.11% ;
(2)社会保障和就业支出类 112.49 万元,占本年支出 10.92%
(3)城乡社区支出类 37.96 万元,占本年支出 3.68%
(4)农林水支出类 3 万元,占本年支出 0.29%
(1)教育支出类 876.88 万元,占本年支出 85.11% ;
(2)社会保障和就业支出类 112.49 万元,占本年支出 10.92%
(3)城乡社区支出类 37.96 万元,占本年支出 3.68%
(4)农林水支出类 3 万元,占本年支出 0.29%
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出992.37万元,其中:人员经费 906.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 86.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 %;公务用车购置及运行维护费 0万元,占 %;公务接待费 0万元,占 %。与2020年相比“三公”经费增长(下降) 0 %。主要是 不存在 三公经费”支出 。
1.因公出国(境)费 万元。2021年,参加政府组团 0 个,共 出国(境)人次数 0人 ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是压缩支出 。
1.因公出国(境)费 万元。2021年,参加政府组团 0 个,共 出国(境)人次数 0人 ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元,下降 0 %,主要原因是压缩支出 。
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元。2021年,本单位共有 0 辆公务车,平均公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0 万元,增加主要原因:不存在公务用车开支 。
3.公务接待费 0 万元。2021年,本单位公务接待批次 0个,公务接待人次 0 人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
七、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 %。比2020年增加(减少) 0 万元,上涨(下降) 0 %。主要原因是 事业单位是没有机关运行经费 。
八、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
九、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆 15 辆,一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 |
指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 |
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
黄石市第一技工学校
2022年9月28日
2022年9月28日