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黄石市第一技工学校2019年度部门决算信息公开

2020-09-29 12:50:28   来源:    点击:
黄石市第一技工学校关于2019年度部门决算信息公开的说明 

一、学校概况

       黄石市第一技工学校是经湖北省人民政府批准创办,由黄石市人社局直管的一所包含大中专(技)学历教育、中高级技能人才培训的省重点技工学校。学校创建于1986年,位于长江沿岸的红色革命老区——阳新县。武汉城际高铁动车、杭瑞、大广高速贯穿阳新全境,交通十分便利。2015年12月31日,学校整体搬迁位于城东新区的新校区,面积150余亩,建筑面积50000多平方米。2017年5月2日,同原黄石市冶金工业技工学校整合。目前,学校正积极申报高级技工学校乃至技师学院。               

二、基本信息
       黄石市第一技工学校是按照黄编发(2010)4号文件精神设置的事业单位。现有全额拨款事业编制 67人,在职在编人数61人。有一支结构合理、业务精湛的教师队伍,其中理论课教师56人,实习指导教师30人,“双师型”一体化教师29人,具有高、中级职称教师58人,技校高级职称评委1人;近年来教师在各类刊物上发表论文200余篇,编撰教材40多种。学校现有8个实验室,6个实习基地和8个实习实训车间,藏书3万余册。三十多年来,按照“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”办学思路,学校先后开设了冶金、纺织、医药、机电、电工、计算机应用、数控加工、模具制造、电子商务、学前教育、平面设计、市场营销、工商管理、汽车驾驶、汽车维修、会计电算化、机器人应用及维修、形象设计与化妆造型、酒店管理与烹饪等20多个专业。                  

三、主要职责
        我单位的主要职责是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要,积极组织开展各类培训,加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施,确保教学质量和管理水平不断提高,抓好学校的设备和经费的管理工作。
 
、部门决算基本情况
(一)收入支出预算安排情况。
2019年收入支出预算安排情况
项目 上年决算数 年初预算数 决算数
一、收入 17917838.33 12,241,400.00 19419973.03
其中:财政拨款收入 16,719,580.00 8,311,400.00 14,679,006.00
事业收入   3,930,000.00 2778112.45
其他收入 1198258.33 0 1962854.58
二、支出 23146657.69 12,241,400.00 20804955.29
1、基本支出 10,490,470.69 12,241,400.00 13,560,633.29
    其中:人员经费 8,296,341.29 8,811,600.00 9,423,570.21
日常公用经费 2,194,129.40 3,429,800.00 4,137,063.08
       
2、项目支出 12,656,187.00   7,244,322.00
 
       单位收入年初预算12241400元、支出年初预算12241400元,与上年对比情况变动是因为上年度有产教融合工程款。年度执行中调整原因是因为当年支出中包含有上年度结转的产教融合工程款和学生免学费助学金的资金、阳新县再就业服务中心拨付的培训费。

(二)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。

  2019年收入、支出预决算对比情况表                         
        单位:元
项目 年初预算数 决算数 差异额 增减比率
一、收入 12,241,400.00 19419973.03 7,178,573.03 58.64%
其中:财政拨款收入 8,311,400.00 14,679,006.00 6,367,606.00 76.61%
事业收入 3,930,000.00 2778112.45 -1,151,887.55 -29.31%
其他收入 0 1962854.58 1,962,854.58  
二、支出 12,241,400.00 20804955.29 8,563,555.29 69.96%
1、基本支出 12,241,400.00 13,560,633.29 1,319,233.29 10.78%
    其中:人员经费 8,811,600.00 9,423,570.21 611,970.21 6.95%
公用经费 3,429,800.00 4,137,063.08 707,263.08 20.62%
2、项目支出   7,244,322.00 7,244,322.00  
  
       财政拨款收入预决算存在差异的原因是决算数当中包含有2018年秋季和2019年春季的免学费和助学金资金;事业收入存在差异的原因是当年的非税收入上缴情况没有达到预算数导致当年的指标无法按照预算数使用;其他收入主要是阳新县再就业服务中心拨付的培训费;基本支出不一致是因为存在年终结转资金;项目支出预决算不一致主要是因为当年使用的资金包含有上年结转的资金、阳新县再就业服务中心拨付的培训费以及2018年秋季和2019年春季的免学费资金。

2.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
  2019年三公经费预决算对比情况表                         
      单位:元
项目 上年决算数 年初预算数 本年决算数
一、“三公”经费支出合计 2,600.00 0.00 0.00
  1.因公出国(境)费      
  2.公务用车购置及运行维护费 2,600.00 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费      
    (2)公务用车运行维护费 2,600.00 0.00 0.00
  3.公务接待费   0.00 0.00
    (1)国内接待费      
         其中:外事接待费      
    (2)国(境)外接待费      
(2)会议费支出情况:会议费支出情况:我单位2019年会议费支出为零。
(3)培训费支出情况:
  2019年培训费预决算对比情况表                         
      单位:元
项目 上年决算数 年初预算数 本年决算数
培训费 92,600.00   1,120,554.00
 
(4)其他对单位影响较大的支出情况。
其他对单位影响较大的支出主要是我校的产教融合工程款支出。
(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
重点经济分类支出中并不任何存在的问题。

3.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
  
  2019年财政拨款收入、支出预决算对比情况表                         
        单位:元
项目 年初预算数 决算数 差异额 增减比率
财政拨款收入 8,311,400.00 14,679,006.00 6,367,606.00 76.61%
二、支出 8,311,400.00 16,728,299.71 8,416,899.71 101.27%
1、基本支出 8,311,400.00 9,483,977.71 1,172,577.71 14.11%
    其中:人员经费 7,761,600.00 8,934,177.71 1,172,577.71 15.11%
公用经费 549,800.00 549,800.00 0.00 0.00%
2、项目支出   7,244,322.00 7,244,322.00  
 
(三)年末结转和结余情况。
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
 2019年结转结余情况表  
      金额单位:元
名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
普通教育 0   0
       其他普通教育支出 0   0
职业教育 0   0
      中专教育 2092349.6   853527.6
      技校教育 810471.71   0
      其他职业教育支出 19450452.47   20114763.92
 
2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
结转和结余规模较大的原因在于我校一期工程尚未办理竣工结算使得结转结余数较大,同时二期产教融合工程严格按照工程进度支付,使得产教融合工程的资金存在结转数额,消化结转和结余的对策主要是尽快完成一期工程的竣工结算手续和二期的工程完工进度。

(四)关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,我单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车11辆,其他用车主要是汽车驾驶员培训。
 
五、名词解释
1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。
4、基本支出:指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。
5、项目支出:指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
  
附件: http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0929/20200929011338706.xls
 
 
 

                                                                                                                               
                                                                                                                                              黄石市第一技工学校
                                                                                                                                                 2020年9月29日