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黄石市第一技工学校2020年度部门预算信息公开

2020-06-04 15:42:58   来源:    点击:
黄石市第一技工学校2020年度部门预算公开
一、黄石市第一技工学校基本概况
1、主要职能。
       我单位的主要职能是贯彻执行党和国家的有关技校教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚守正确的办学理念。根据当地经济建设和发展需要,积极组织开展各类培训,加强对外联系与合作,努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。研究制订学校管理的各项规章制度并认真组织实施,确保教学质量和管理水平不断提高,抓好学校的设备和经费的管理工作。
2、机构情况。
       我单位是按照黄编发(2010)4号文件精神设置的事业单位。开办资金500万元,举办单位是黄石市人力资源和社会保障局,经费来源是财政补助,住所是阳新县城东新区纬八路特一号。
3、人员情况,包括当年变动情况及原因。
       现有财政拨款事业编制 67人。今年在职在编人数63人,较去年增加了2人,原因是1人退休,新增3人。

二、2020年度黄石市第一技工学校部门预算表
1、2020年部门收支预算总体情况表http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040316169.xls
2、2020年部门预算收入情况表http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040428669.xls
3、2020年部门预算支出情况表http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040458972.xls
4、2020年财政拨款收支预算总表http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040541435.xls
5、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040627826.xls
6、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040652406.xls
7、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040722519.xls
8、2020年政府性基金预算支出情况表http://www.hsdyjx.com/uploadfile/2020/0604/20200604040750308.xls
 
三、2020年度黄石市第一技工学校部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
       2020年预算安排本年收入1390.28万元,其中财政拨款865.28万元,专户管理的事业收入525万元(单位往来收入50万元、教育收费收入495万元)。2020年预算安排本年支出1390.28万元。其中基本支出1390.28万元,包括工资福利支出830.33万元,商品服务支出550.75万元,对个人和家庭补助支出9.2万元。项目支出0万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明
       2019年预算安排本年收入1224.14万元,2020年预算安排本年收入1390.28万元,增加166.14万元,增长13.57%,主要是因为财拨收入和教育收费收入有所增加。2019年预算安排本年支出1224.14万元,2020年预算安排本年支出1390.28万元,增加166.14万元,增长13.57%,主要是因为公用经费增加。

3、机关运行执行情况说明
      2020年学校运行经费支出55.95万元,其中:办公费10万元、水电费10万元、差旅费10万元、工会经费17.31万元、福利费14.14万元等。

4、关于“三公”经费支出说明
       2020年“三公”经费预算数为5.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用5.8万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用5.8万元)、公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数为5万元,其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用5万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用5万元)、公务接待费0万元。

5、政府采购执行情况说明
       我校并无关于政府采购的执行情况预算。

6、国有资产占用情况说明
        截至2019年12月31日,我校固定资产总值896.7万元,其中各类资产情况具体如下:房屋:金额19.1万元,数量1;构筑物:金额23.23万元,数量2;通用设备:金额35.26万元,数量1096;车辆:金额116.84万元,数量15;专用设备:金额182.39万元,数量243;文物及陈列品:金额0元,数量0;家具用具装具:金额195.05万元,数量7658;图书档案:金额7.5万元,数量11134;特种动植物:金额0元,数量0。因我校一期二期工程目前正处于验收阶段,资产尚未转入固定资产,资产数额反映在“在建工程”科目当中。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
       我校并无关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效
 
四、 名词解释
1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。
2、纳入财政专户管理的事业收入:事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。
5、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



                                                                                                                                             2020年6月4日
                                                                                                                                          黄石市第一技工学校